铜鼓县纪委2020年部门预算

来源：铜鼓县纪委县监委网站日期：2020-10-28 17:34:04 点击：属于：预决算公开

铜鼓县纪委2020年部门预算
目录
第一部分铜鼓县纪委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分铜鼓县纪委2020年部门预算情况说明
一、 2020年部门预算收支情况说明
二、 2020年“三公”经费预算情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、重点项目预算绩效目标情况说明
第三部分铜鼓县纪委2020年部门预算表

收支预算总表
部门收入总表
部门支出总表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

铜鼓县纪委2020年部门预算情况说明

第一部分铜鼓县纪委概况
    一、部门主要职责
铜鼓县纪律检查委员会机关与铜鼓县监察委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，主要职责是：履行党的纪律检查和监察两种职能，负责贯彻落实上级党委、纪委及县委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。
    二、部门基本情况
铜鼓县纪委共有预算单位1个，编制人数91人，其中：行政编制81人（机关40、派驻30、巡察11）、审查调查保障中心10人。实有人数75人。其中：在职人数75人（包括行政人员63人、工勤人员1人、事业人员11人）；聘用司机4人；退休人员3人。
第二部分铜鼓县纪委2020年部门预算情况说明
    一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年县纪委监察委收入预算总额为1141.77万元，其中：经费拨款收入967.57万元，占收入预算总额的84.74%；专项收入174.2万元，占收入预算总额的15.26%。
    （二）支出预算情况
2020年县纪委监察委支出预算总额为1141.77万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出967.57万元，占支出预算总额的84.74%，包括工资福利支出683.34万元、日常公用支出282.33万元、对个人和家庭的补助支出1.9万元；项目支出174.2万元，占支出预算总额的15.26%。
按支出功能科目划分：一般公共服务973.36万元，占支出预算总额的85.25%；社会保障和就业支出75.80万元，占支出预算总额的6.64%；卫生健康支出40.78万元，占支出预算总额的3.57%；住房保障支出51.83万元，占支出预算总额的4.54%。
    （三）财政拨款支出情况
2020年县纪委监察委财政拨款支出预算1141.77万元，占预算支出总额的100%，具体情况是：一般公共服务973.36万元，占支出预算总额的85.25%；社会保障和就业支出75.80万元，占支出预算总额的6.64%；卫生健康支出40.78万元，占支出预算总额的3.57%；住房保障支出51.83万元，占支出预算总额的4.54%。
    （四）政府性基金情况
   没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    （五）机关运行经费等重要事项的说明
   2020年县纪委监察委机关运行经费282.33万元，其中办公费77.37万元、印刷费10万元、水费2万元、电费6万元、取暖费8万元、差旅费40万元、会议费10万元、公务接待费20万元、公务用车运行维护费20万元、工会经费44.96万元、其他交通费43.98万元、其他0.02万元。
    （六）政府采购情况
2020年政府采购总额30万元，其中办公桌椅采购12万元，打印机8万元，电脑10万元。
    二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年铜鼓县纪委“三公”经费年初预算安排41.5万元。其中因公出国（境）费0万元，比上年保持不变。
公务接待费21.5万元，与上年持平。
公务用车运行维护费20万元，因车况原因，比上年持平。
公务用车购置费0万元，与上年保持不变。

国有资产占用情况说明

     截至2019年12月31日,本部门共有车辆10辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
四、重点项目预算绩效目标情况说明
铜鼓县纪委2020年重点项目“办案专项项目”预算40万元。我委将合理合规使用资金，严格执行办案程序，强化各个环节监控管理，确保项目有序进行，进一步提高公众安全感和满意度。

第三部分   铜鼓县纪委2020年部门预算表
八张表（详见附表）

第四部分      名词解释
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事物（款）社会保障经办机构（项）：指机关用于保障机构正常运行、在职职工工资、奖励及开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对个人和家庭服务支出（项）：对单位退休干部人员的退休活动经费、遗嘱补助金。
非定额管理的商品和服务支出（类）：包括行政事业单位工会费及各项公用经费支出等。
工资福利支出（类）：在职职工工资、津补贴及福利费和单位聘用人员工资。

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