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中共铜鼓县纪委、铜鼓县监委2019年部门决算

来源： 铜鼓县纪委县监委网站  日期：2020-10-26 15:21:40  点击：  属于：预决算公开
                          铜鼓县纪委、铜鼓县监委2019年度部门决算
                                    目    录

第一部分  铜鼓县纪委、铜鼓县监委概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资产占用情况表
    第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
    情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  铜鼓县纪委概况
一、部门主要职能
县纪委监委是主管纪律检查监督调查工作的党的政治机关，主要职责是：主管全县党的纪律检查工作。协助同级党委贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。监督辖区内党委党组落实党风廉政建设主体责任，落实纪检监察机关监督责任。主管全县监察工作。负责贯彻中、省、市、县有关监察工作的决定，对行使公权利的公职人员监督全覆盖。负责检查并处理党员干部违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的案件。负责调查处理行使公权利的公职人员违反国家政策、法律、法规以及违纪的行为，做出撤职及撤职以下的政务处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)；受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告，受理监察对象不服政务处分的申诉。监督检查关于作风建设规定执行情况；查处党风政风行风建设中损害群众利益的违纪违规问题。监督检查全县机关效能建设计划、任务的落实情况。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：铜鼓县纪委县监委。本部门2019年年末实有人数79人，其中在职人员76人，离休人员0人，退休人员3人；年末学生人数0人。
第二部分  2019年度部门决算表
收入支出决算总表
　 　 　 　 　 公开01表
编制单位：中共铜鼓县纪律检查委员会 2018年度          金额：万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 决算数
栏    次 　 1 栏    次 　 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 1770.90　 一、一般公共服务支出 31 1222.58　
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 　 二、外交支出 32 　
三、上级补助收入 3 　 三、国防支出 33 　
四、事业收入 4 　 四、公共安全支出 34 　
五、经营收入 5 　 五、教育支出 35 　
六、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 36 　
七、其他收入 7 　 七、文化旅游体育与传媒支出 37 　
　 8 　 八、社会保障和就业支出 38 74.35　
　 9 　 九、卫生健康支出 39 37.09　
　 10 　 十、节能环保支出 40 　
　 11 　 十一、城乡社区支出 41 　
　 12 　 十二、农林水支出 42 　
　 13 　 十三、交通运输支出 43 　
　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 44 　
　 15 　 十五、商业服务业等支出 45 　
　 16 　 十六、金融支出 46 　
　 17 　 十七、援助其他地区支出 47 　
　 18 　 十八、自然资源海洋气象等支出 48 　
　 19 　 十九、住房保障支出 49 47.42　
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 50 　
　 21 　 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 　
  22   二十二、其他支出 52  
　 23 　 二十二、债务还本支出 53 　
　 24 　 二十三、债务付息支出 54 　
  25   二十四、债务付息支出 55  
  26     56  
本年收入合计 27 1770.90　 本年支出合计 57 1381.44　
  用事业基金弥补收支差额 287 　   结余分配 58 　
  年初结转和结余 29 155.17　   年末结转和结余 59 544.63　
总计 30 1926.07　 总计 60 1926.07　
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 
  收入决算表  
                    公开02表  
  编制单位：中共铜鼓县纪律检查委员会       2019年度     金额单位：万元  
  项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
  支出功能分类  科目编码 科目名称  
   
   
  类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7  
  合计 1770.90　 1770.90　 　 　 　 　 　  
  201 一般公共服务支出 1612.04　 1612.04　 　 　 　 　 　  
  20111 纪检监察事务 1612.04 1612.04            
  2011101 行政运行 1612.04 1612.04            
  208 社会保障和就业支出 74.35 74.35            
  20805 行政事业单位离退休 70.06 70.06            
  2080501 归口管理的行政单位离退休 1.92 1.92            
  2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.94 67.94            
  2080506 　机关事业单位职业年金缴费支出 0.20　 0.20　 　 　 　 　 　  
  20899 其他社会保障和就业支出　 4.29 4.29 　 　 　 　 　  
  2089901 其他社会保障和就业支出　 4.29　 4.29　 　 　 　 　 　  
  210 卫生健康支出 37.09　 37.09　 　 　 　 　 　  
  21011 行政事业单位医疗 37.09 37.09 　 　 　 　 　  
  2101101 行政单位医疗 24.87 24.87            
  2101103 公务员医疗补助 12.22 12.22            
  221 住房保障支出 47.42 47.42            
  22102 住房改革支出 47.42 47.42            
  　2210201 住房公积金　 47.42 47.42 　 　 　 　 　  
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





 
支出决算表
                公开03表
编制单位： 中共铜鼓县纪律检查委员会   2019年度     金额单位：万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1381.44　 1314.51　 66.94　 　 　 　
201 一般公共服务支出 1222.58　 1155.65　 66.94　 　 　 　
20111 纪检监察事务 1222.58 1155.65 66.94      
2011101 行政运行 1155.65 1155.65        
2011199 其他纪检监察事务支出 66.94   66.94      
208 社会保障和就业支出 74.35 74.35        
20805 行政事业单位离退休 70.06 70.06        
2080501 归口管理的行政单位离退休 1.92 1.92        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.94 67.94        
2080506 　机关事业单位职业年金缴费支出 0.20　 0.20　        
20899 其他社会保障和就业支出　 4.29 4.29        
2089901 其他社会保障和就业支出　 4.29　 4.29　        
210 卫生健康支出 37.09　 37.09　        
21011 行政事业单位医疗 37.09 37.09        
2101101 行政单位医疗 24.87 24.87        
2101103 公务员医疗补助 12.22 12.22        
221 住房保障支出 47.42 47.42        
22102 住房改革支出 47.42 47.42        
2210201 住房公积金　 47.42 47.42        
               
注：本表反映部门本年度各项支出情况。



 
财政拨款收入支出决算总表
          公开04表
编制单位：中共铜鼓县纪律检查委员会         金额单位：万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款  政府性基金预算财政拨款
栏    次 　 1 栏    次 　 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1770.90　 一、一般公共服务支出 30 　 1222.58　 　
二、政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 31 　 　 　
　 3 　 三、国防支出 32 　 　 　
　 4 　 四、公共安全支出 33 　 　 　
　 5 　 五、教育支出 34 　 　 　
　 6 　 六、科学技术支出 35 　 　 　
　 7 　 七、文化旅游体育与传媒支出 36 　 　 　
　 8 　 八、社会保障和就业支出 37 　 74.35　 　
　 9 　 九、卫生健康支出 38 　 37.09　 　
　 10 　 十、节能环保支出 39 　 　 　
　 11 　 十一、城乡社区支出 40 　 　 　
　 12 　 十二、农林水支出 41 　 　 　
　 13 　 十三、交通运输支出 42 　 　 　
　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 43 　 　 　
　 15 　 十五、商业服务业等支出 44 　 　 　
　 16 　 十六、金融支出 45 　 　 　
　 17 　 十七、援助其他地区支出 46 　 　 　
　 18 　 十八、自然资源海洋气象等支出 47 　 　 　
　 19 　 十九、住房保障支出 48 　 47.42　 　
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 49 　 　 　
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 50      
　 222 　 二十二、其他支出 51 　 　 　
　 233 　 二十三、债务还本支出 52 　 　 　
　 24 　 二十四、债务付息支出 53 　 　 　
本年收入合计 25 1770.90　 本年支出合计 54 　 1381.44　 　
年初财政拨款结转和结余 26 155.17　 年末财政拨款结转和结余 55 　 544.63　 　
一、一般公共预算财政拨款 277 155.17　 　 56 　 　 　
二、政府性基金预算财政拨款 28 　 　 57 　 　 　
　 29 　 　 58 　 　 　
总计 30 1926.07　 总计 59 　 1926.07　 　
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 




一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05表
编制单位：中共铜鼓县纪律检查委员会 2019年度 金额单位：万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类  科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3
合计 1381.44　 1314.51　 66.94　
201 一般公共服务支出 1222.58　 1155.65　 66.94　
20111 纪检监察事务 1222.58 1155.65 66.94
2011101 行政运行 1155.65 1155.65  
2011199 其他纪检监察事务支出 66.94   66.94
208 社会保障和就业支出 74.35 74.35  
20805 行政事业单位离退休 70.06 70.06  
2080501 归口管理的行政单位离退休 1.92 1.92  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.94 67.94  
2080506 　机关事业单位职业年金缴费支出 0.20　 0.20　  
20899 其他社会保障和就业支出　 4.29 4.29  
2089901 其他社会保障和就业支出　 4.29　 4.29　  
210 卫生健康支出 37.09　 37.09　  
21011 行政事业单位医疗 37.09 37.09  
2101101 行政单位医疗 24.87 24.87  
2101103 公务员医疗补助 12.22 12.22  
221 住房保障支出 47.42 47.42  
22102 住房改革支出 47.42 47.42  
2210201 住房公积金　 47.42 47.42  
         
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
              公开06表
编制单位：中共铜鼓县纪律检查委员会     2019年度     金额单位：万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 910.35 302 商品和服务支出 398.93 307 债务利息及费用支出  
30101   基本工资 238.74　 30201   办公费 53.57　 30701   国内债务付息 　
30102   津贴补贴 175.37　 30202   印刷费 　 30702   国外债务付息 　
30103   奖金 254.44　 30203   咨询费 　 30703   国内债务发行费用 　
30106   伙食补助费 18.66　 30204   手续费 　 30704   国外债务发行费用 　
30107   绩效工资 　 30205   水费 0.35　 310 资本性支出 　
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 74.11　 30206   电费 3.43　 31001   房屋建筑物购建 　
30109   职业年金缴费 0.2　 30207   邮电费 　 31002   办公设备购置 　
30110   职工基本医疗保险缴费 26.12　 30208   取暖费 9.61　 31003   专用设备购置 　
30111   公务员医疗补助缴款 12.22　 30209   物业管理费 　 31005   基础设施建设 　
30112   其他社会保障缴费 4.84　 30211   差旅费 57.06　 31006   大型修缮 　
30113   住房公积金 68.35　 30212   因公出国（境）费用 　 31007   信息网络及软件购置更新 　
30114   医疗费 　 30213   维修（护）费 0.39　 31008   物资储备 　
30199   其他工资福利支出 37.29　 30214   租赁费 　 31009   土地补偿 　
303 对个人和家庭的补助 5.22　 30215   会议费 10.96　 31010   安置补助 　
30301   离休费 　 30216   培训费 0.95　 31011   地上附着物和青苗补偿 　
30302   退休费 　 30217   公务接待费 8.83　 31012   拆迁补偿 　
30303   退职（役）费 　 30218   专用材料费 81.56　 31013   公务用车购置 　
30304   抚恤金 　 30224   被装购置费 　 31019   其他交通工具购置 　
30305   生活补贴 3.12　 30225   专用燃料费 　 31021   文物和陈列品购置 　
30306   救济费 　 30226   劳务费 　 31022   无形资产购置 　
30307   医疗费补助 　 30227   委托业务费 　 31099   其他资本性支出 　
30308   助学金 　 30228   工会经费 72.00　 312 对企业补助 　
30309   奖励金 0.95　 30229   福利费 　 31201   资本金注入 　
30310   个人农业生产补贴 　 30231   公务用车运行维护费 37.63　 31203   政府投资基金股权投资 　
30399   其他对个人和家庭的补助支出 1.16　 30239   其他交通费用 42.29　 31204   费用补贴 　
　 　 　 30240   税金及附加费用 　 31205   利息补贴 　
　 　 　 30299   其他商品和服务支出 20.32　 31299   其他对企业补助 　
　 　 　 　 　 　 399 其他支出 　
　 　 　 　 　 　 39906   赠与 　
　 　 　 　 　 　 39907   国家赔偿费用支出 　
　 　 　 　 　 　 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 　
            39999   其他支出  
　人员经费合计
　		 915.57　 公用支出合计
　
　		 398.93　
         
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
       
      公开07表
编制单位：中共铜鼓县纪律检查委员会 2019年度 　 金额单位：万元
项目 栏次 年初预算数 决算数
行次 　 1 2
一、“三公”经费支出 1 87.00　 46.46　
  1.因公出国（境）费 2 　 　
  2.公务用车购置及运行维护费 3 44.00　 37.63　
    （1）公务用车购置费 4 　 　
    （2）公务用车运行维护费 5 44.00　 37.63　
  3.公务接待费 6 43.00　 8.83　
    （1）国内接待费 7 43.00　 8.83　
         其中：外事接待费 8 　 　
    （2）国（境）外接待费 9 　 　
二、相关统计数 10 　 　
  1.因公出国（境）团组数（个） 11 　 　
  2.因公出国（境）人次数（人） 12 　 　
  3.公务用车购置数（辆） 13 　 　
  4.公务用车保有量（辆） 14 　 10　
  5.国内公务接待批次（个） 15 　 140　
    其中：外事接待批次（个） 16 　 　
  6.国内公务接待人次（人） 17 　 800　
    其中：外事接待人次（人） 18 　 　
  7.国（境）外公务接待批次（个） 19 　 　
  8.国（境）外公务接待人次（人） 20 　 　
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  公开08表
编制单位： 中共铜鼓县纪律检查委员会   2019年度       金额单位：万元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
  国有资产占用情况表  
    公开09表
编制单位：中共铜鼓县纪律检查委员会 2019年度 单位：台、辆、套
项  目 栏次 决算数
一、车辆数合计(台、辆) 1 10
  1.副部（省）级及以上领导用车 2  
  2.主要领导干部用车 3  
  3.机要通信用车 4  
  4.应急保障用车 5  
  5.执法执勤用车 6 10
  6.特种专业技术用车 7  
  7.离退休干部用车 8  
  8.其他用车 9  
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） 10  
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） 11  
注：本表反映截止2019年12月31日，部门占用的国有资产情况。



第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1926.07万元，其中年初结转和结余155.17万元，较2018年增加63.19万元，增长69 %；本年收入合计1770.90万元，较2018年增加804.24万元，增长83 %，主要原因是：机构改革，人员及业务调整等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1770.90万元，占100%；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0 %。  
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1926.07万元，其中本年支出合计1381.44万元，较2018年增加477.97万元，增长53 %，主要原因是：机构改革中，人员及业务调整等；年末结转和结余544.63万元，较2018年增加389.46万元，增长251 %，主要原因是：机构改革中，人员及业务调整等。
本年支出的具体构成为：基本支出1314.51万元，占95%；项目支出 66.94万元，占5%；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1770.90万元，决算数为1770.90万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1222.58万元，决算数为1222.58万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为74.35万元，决算数为74.35万元，完成年初预算的100 %。
（二）卫生健康支出年初预算数为37.09万元，决算数为37.09万元，完成年初预算的100 %。
（二）住房保障支出年初预算数为47.42万元，决算数为47.42万元，完成年初预算的100 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1314.50万元，其中：
（一）工资福利支出910.35万元，较2018年增加368.56万元，增长68 %，主要原因是：机构改革人员调整等。
（二）商品和服务支出398.93万元，较2018年增加49万元，增长14%，主要原因是：机构改革人员、业务调整等。
（三）对个人和家庭补助支出5.22万元，较2018年减少6.53万元，下降56 %。
（四）其他资本性支出 0  万元，较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为87万元，决算数为46.46万元，完成预算的53%，其中：
  • 因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。
  • （二）公务接待费支出年初预算数为43万元，决算数为8.83万元，完成预算的21 %，决算数较2018年减少8.87万元，减少50 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：机构改革，节约经费等。
（三）公务用车购置及运行维护费支出44万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为44万元，决算数为37.63万元，完成预算的86 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出398.93万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额38万元，其中：政府采购货物支出38万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。    
第四部分  名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（三）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

 

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